Cum emiți e-Factura

Ghid practic: autorizare SPV ANAF, trimitere facturi și urmărire stare în DateConta Facturare

Modulul e-Factura din DateConta Facturare conectează societatea ta la SPV ANAF prin OAuth (autorizare cu certificat digital). După autorizare poți trimite facturile emise (și storno / note de creditare) în sistemul național și urmări starea: în coadă, trimisă, acceptată sau respinsă.

Acest ghid este public. După autentificare, manualul Ajutor din aplicație include capturi de ecran și pași detaliați pe fiecare ecran.

Condiții preliminare

Societatea are CUI corect completat în Date generale.
Ai acces la certificatul digital SPV asociat CUI-ului (token / browser configurat pentru ANAF).
Factura pe care o trimiți este emisă (are număr) sau este un storno / notă de creditare emisă.

Fără CUI pe societate nu poți asocia autorizarea SPV. Completează și salvează Date generale înainte de „Autorizează SPV”.

1. Autorizare SPV (OAuth ANAF)

Activează societatea corectă în antet.
Deschide Setări → e-Factura ANAF.
Verifică starea: Neautorizat înseamnă că trebuie să legi SPV.
Apasă Autorizează SPV (sau Reautorizează SPV dacă tokenul a expirat).
Te autentifici pe portalul ANAF (logincert.anaf.ro) cu certificatul SPV și aprobi accesul DateConta Facturare.
După callback, în aplicație apare starea Autorizat.

Autorizarea este pe societate (CUI). Dacă administrezi mai multe firme, repetă fluxul pentru fiecare CUI care trebuie să trimită e-Factura.

Dacă certificatul SPV este la contabil, folosește „Invită contabilul pe email”: contabilul deschide linkul (valabil 7 zile), parcurge OAuth cu certificatul firmei și leagă SPV — fără a-ți partaja parola DateConta. Nu trimite pe email fișierele certificatului.

2. Moduri de trimitere

În aceeași filă alegi când se trimit facturile către ANAF:

La salvarea facturii — după emitere, documentul intră în fluxul de trimitere.
La 1 / 2 / 3 zile după emitere — programare întârziată (util dacă mai corectezi rapid după emitere).
Manual — trimiți tu din fișa facturii sau din listă (buton Trimite e-Factura).

3. Trimitere de pe o factură

Emite factura (număr PREFIX-####) și verifică datele clientului (CUI, adresă structurată).
Deschide fișa documentului.
Apasă Trimite e-Factura dacă modul este manual sau dacă vrei trimitere imediată.
Așteaptă stările: programată / în coadă → trimisă → în prelucrare → Acceptată ANAF.
Sistemul verifică automat starea și, la respingere/eroare, încearcă corectări (ex. adresă) și retrimite — până la acceptare.
Poți folosi Actualizează stare ANAF manual dacă vrei un refresh imediat.

Stări e-Factura în aplicație

Netrimisă — nu a intrat în coadă.
Programată / în coadă — așteaptă procesare locală sau fereastra de N zile.
Trimisă (așteaptă validare) — încărcată, răspuns ANAF în așteptare.
În prelucrare ANAF — în curs la ANAF.
Acceptată ANAF — validată; editarea / anularea clasică sunt blocate.
Respinsă ANAF — citește motivul; corectează datele; sistemul poate reîncerca automat.
Eroare trimitere — problemă tehnică; reîncercare automată + eventual reautorizare SPV.

După trimisă / în prelucrare / acceptată, nu mai poți edita sau anula factura ca pe un draft. Pentru corectare folosește Storno sau Notă de creditare și trimite și documentul de corecție în e-Factura.

Ce NU se trimite în e-Factura

Proformele, avizele și chitanțele nu se trimit în e-Factura. Doar facturile (inclusiv storno) și notele de creditare participă la flux.

Date care trebuie să fie corecte

CUI emitent (societate) și CUI/date client complete.
Adresă, localitate, județ pe câmpuri separate (nu totul lipit în „Adresă”).
Pentru București: sector 1–6 în județ/localitate (cerință tipică BR-RO-100).
Linii cu produs, UM, cantitate, preț, cotă TVA coerente.
Serie și număr alocate (document emis).

XML-ul e-Factura folosește reguli CIUS-RO. Acest ghid nu este consultanță fiscală — pentru obligații legale consultă un specialist.

Creează cont și începe Întrebări frecvente Proformă vs factură →